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五金仓日常工作流程

作者:千赢国际  来源:千赢国际  时间:2019-11-15 01:04  点击:


  五金仓日常工作流程1.收货: 1.1. 板材来料时,根据送货单核对订单后报检给 IQC,合格的核对型号、 规格、数量办理签收,然后在货架上贴上盖有“ROHS”、有IQC 印章 的来料检验合格标签。不合格的则做好标识,且办理退货手续。 1.2. 凡进入五金仓的外购件,仓管员根据送货单,核对名称、规格、版本 图号、数量,并对物料进行抽检,然后把物料放置于待检区域。 1.3. 如有数量与送货不符,有货没单或者有单没货时,在送货单上注明且 通知相关人员及采购员。如在当天下午下班前还没有送货单、或者采 购员没有回复如何处理、而有订单且急用的物料时,应知会部门主管 是否可以先按名称、规格、数量收货,如不收货的物料先做好隔离, 在末得到有关人员通知时,不得发货。 1.4. 非计划性外购件,根据送货单核对物料的名称、规格、数量签收,且 按物料的属性上架加卡,急用的则通知相关人员。 1.5. 模具钢材收货时要作标识。(将钢号写好后用不干胶缠封在园钢上或用 标色区别) 1.6. 购进的量具须待质量科进行校验且编号,合格后方可办理进仓手续。 1.7. 收易燃易爆的材料堆放在危险仓,且做好记录。 2.退货: 2.1. 根据 IQC 及质量科反馈的情况,对不合格的物料,立即隔离,写退 货单且通知采购退货。 2.2. 对不合格的物料,但又暂时不确定要退走的,先隔离到待处理区,等 待最后处理,没有质量科的通知是否可发料的,一律不准发放。 3.物料上架: 3.1. 检验后合格的物料,根据送货单上的名称、规格,版本图号,数量来 办理上架加卡,且根据规定做好先进先出的标贴,不同厂家的物料,做好区分堆 放,且做好记录。 3.2. 铝材待IQC 检验合格后,通知车间物料可发放,再通知主管,安排搬运 工搬上架、加减卡, 3.3. 粉末待IQC 检验合格后,则通知主管,安排搬运拉入粉末仓,加卡、 贴上先进先出标贴,将先进仓的粉末放在最前面先发,且通知车间物料可以发放。 4.过期物料: 4.1. 按规定对不同存放期的物料,根据生产科下达的部门生产用料单,查 核收货日期来对超过期限的物料报检给IQC 进行复检。(ERP 操作:库存管理--- 查看库存物料情况---输入物料编号---最新进价查看新进仓日期来操作),复检后 合格的物料,要在卡上注明,且贴上先进先出标贴(当第一批收货),且优先发 放。复检后不合格的物料,先进行隔离,且邮件反馈给质量科及相关人员,等待 通知后,再做下一步的处理:退回厂家帮反电镀、报废或者当合格品收货(特殊 客户用料)。 ----------------------本文档下载后可以编辑修改,在网上可以免费浏览,谢谢大家的支持!!!---------------------- 4.2.化学物品(油漆、粉末等)存放期按生产厂家,凡超出规定时间的需 反馈给主管和相关领导人员,且做好隔离,等有通知后再做下一步的处理。 仓库物料须做好防潮、防霉、防火、防盗等工作,做好库房的温湿度记录,温度和湿度高于或低于要求时,应采取相应措施,保护物料。做好库房三防、6S 等工作。 6.物料发放: 6.1. 根据车间下达的任务,按照部门生产用料单,认真核对相对应的:编 号、名称、规格、版本图号,按“先进先出的”的规定发放,发料时要做到一盘 底、二核对、三减数、四发料,且发放的数量不得大于用料单上的数量。 6.2. 在按单发放物料时,若该领料单中某款物料欠料时,要黑板上注明, 然后跟踪物料什么时候回来,之后补发给车间。 6.3. 发放不同厂家的物料时,要分开包装、标识,且通知领料人员生产时 要注意。 6.4. 如车间多做,物料不够或补废需用普通领料单领用时,按每款领用不 超过50 粒,金额少于100 以下规定发放,如超出规定时需厂长或生产科长签批 后才能发放。 6.5. 不属于生产计划内的物料发放时,按有车间主管批准,有以旧换新的 原则发放。发放物料时,若该物料余下数量不多或者没有物料了,要即时报买 6.6.车间多余物料退仓时,要有车间主任签名的退料清单,核对名称、规 格、版本图号、数量来进行进仓、加卡等手续。车间零星退换物料时,要有IQC 签名确认后才能换料。 7.仓管员须随时对库存物料进行盘点,做到帐、卡、物的一致。 8.ERP 录入的操作: 8.1. 根据送货单的明细,核对相对应的订单、名称、规格、版本图号,数 量进行录入ERP,保存到未检数。(ERP 操作:采购管理---采购收货单管理---增 加---输入供应商名---增加明细等进行操作) 8.2. 根据收货单号查核IQC 的检验单,合格的审核单据入库,不合格的则 通知退货工作。(ERP 操作:质量管理---来料检验单管理---输入收货单号---查询 ---收货管理---采购收货单管理---输入收货单号---打开---审核单据。) 8.3. 根据退货单办理退仓手续。(ERP 操作:采购管理---退货单管理---增加 ---输入供应商名---增加明细等进行操作。) 8.4. 计划外或不是用 ERP 下订单的物料,要用普通收货单办理入库手续。 (ERP 操作:采购管理---普通收货单管理---增加---输入供应商---增加明细等进行 操作) 8.5. 根据部门生产用料单进行物料出仓、退仓手续。(ERP 操作:生产进出 单管理---生产领料、退料单管理,增加---领料部门---增加材料---输入单号等进行 操作。) 8.6. 普通辅助物料根据普通领料单进行出仓、退仓的手续。(ERP 操作: 库存管理---普通领、退料单管理---增加---领、退料部---发放仓库---增加明细等进 行操作。) 9.报表的操作: ----------------------本文档下载后可以编辑修改,在网上可以免费浏览,谢谢大家的支持!!!---------------------- 9.1.月尾要统计本月的收货、发出、结存金额等,做好表报交财务科。(ERP 操作:报表查询---仓库进销存汇总表等操作。) 9.2. 月尾要统计本月每个生产批次的耗用材料表给财务。(ERP 操作:报 表查询---产品材料耗用表---按日期进行操作。) 9.3. 月尾要统计喷涂车间本月的耗用涂料、柴油、高温胶纸、砂纸等数量 给喷涂车间。(ERP 操作:库存管理---普通领、退料单等进行操作。) 9.4. 每个月初要做延时收货及延误备料的报表给质量科。(根据收货单来统 9.5.每个月初要根据收、退货单来做好与供应商的对帐工作。 9.6. 每个月要根据对帐单或收货单来核对进仓金额,对好发票交给采购或 财务。

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